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黔南布依族苗族自治州林业局(汇总)2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

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一、部门基本情况 

(一).主要职责 

1.贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案,并负责组织实施和监督检查。 

2.拟定全林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产,管理全林业建设资金,负责林业基本建设项目的审核申报。 

3.对全植树造林、封山育林、退耕还林及各类林、果、花卉基地建设工作进行宏观指导。 

4.组织全森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。 

5.负责全陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用;负责各类商品林和风景林的建设和管理;负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。 

6.承担全森林防火指挥部的日常工作,负责组织协调、指挥、调度全森林防火工作,指导全林业公安工作和林业公安队伍建设;指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。 

7.指导全林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。 

8.负责全林业科技、教育、宣传工作。指导全林业队伍建设和林业行业精神文明建设。 

(二).机构人员情况 

1.2016年州林业局机构1个,在编人员110人,今年新引进高层人才5人,县(市)遴选调入1人,比上年增加6人;离退休人员死亡3人,比上年减少3人。其中:行政人员29人,事业人员40人(退耕还林中心7人,天保中心6人,病虫检疫站5人,营林站6人,种苗站5人,公益林管理中心6人,防火中心5人),离退休人员41人(离休3退休38人)。 

2.州林业局直属3个事业单位,其中:州林业调查规划院在职人员18人,退休人员6 人;州林业科学技术推广站在职人员8人,退休人员 6人;州林业科学研究所在职人员17 人,退休人员10 人。 

二、财政拨款入支出总体情况 

2016年财政预算拨款收入3787.34万元,全年支出数为3598.53万元,无政府性基金预算财政拨款 

三、财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 

年初预算数284.69万元,支出决算数为284.69万元,完成年初预算数的100%。 

2、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业、工伤、生育保险基金补助(项) 

年初预算数13.88万元,支出决算数为12.87万元,完成年初预算数的93%。主要用于失业、工伤、生育保险支出 

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗补助(项) 

年初预算数59.71万元,支出决算数为59.68万元,完成年初预算数的99.9%。主要用于职工医疗保险支出。 

  1. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)

年初预算数79万元,支出决算数为75.05万元,完成年初预算数的95%。主要原因是项目尚未验收。 

4、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项) 

年初预算数42.82万元,支出决算数为33.77万元,完成年初预算数的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是省级其他天然林保护支出项目按照方案下年支出。 

5、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项) 

年初预算为1343.21万元,支出决算为1345.35万元,完成年初预算数的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是州财政年初收回预算资金2.14万元。 

6、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项) 

年初预算数493.01万元,支出决算数为491.85万元,完成年初预算数的99.9%。主要是用于开支基本公用支出。 

7、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项) 

年初预算数836.50万元,支出决算数为525.29万元,完成年初预算数的62.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金批复较晚,下年才拨款到各县。 

7、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项) 

年初预算为112万元,支出决算为70.47万元,完成年初预算数的63%。主要原因是项目尚未验收。 

8、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项) 

年初预算数10万元,支出决算数为2.85万元,完成年初预算数的28.5%。决算数小于预算数的主要原因是湿地保护项目资金按照方案来使用 

9、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项) 

年初预算数92.4万元,支出决算数为70.54万元,完成年初预算数的76.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年资金拨得较晚,按规定结转资金下年使用完。 

10、农林水支出(类)林业(款)石油价格改革对林业的补贴(项) 

支出决算数为5.9万元。主要是按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。 

11、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项) 

年初预算数156.12万元,支出决算数为8.89万元,完成年初预算数的5.69%。决算数小于预算数的主要原因是当年森林植被恢复费项目实施文件批复较晚,来不及拨款到各县。 

12、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项) 

年初预算数220.17万元,支出决算数为485.97万元,完成年初预算数的220.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算数127.82万元,支出决算数为125.17万元,完成年初预算数的98%。主要用于职工住房公积金支出。 

四、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

州林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.3万元,支出决算为40.99万元,完成预算数的43%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.74万元,完成总预算数的5%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.49万元,完成总预算的30%;公务接待费支出决算为7.76万元,完成总预算的8%。2016年度“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.23万元,降低34%,其中:因公出国(境)费支出决算数增加4.74万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.72万元,降低42.11%;公务接待费支出决算减少5.25万元,降低40.35%。因公出国(境)费支出决算数增加主要原因是2016年按照政府批复文件3人出境培训;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数减少,公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出4.74万元,公务用车购置及运行维护费支出决算28.49元,公务接待费支出决算7.76万元,具体情况如下: 

1、因公出国(境)费支出4.74万元,2016年按照政府批复文件3人出境培训; 

2、公务用车购置及运行维护费支出28.49万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出28.49万元。主要用于市内公出行及州林业局各科、站、所到市(县)林业部门检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年局机关及11个站所单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。 

3、公务接待支出7.76万元。主要用于各县相关部门交流工作情况及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的接待支出。2016年共接待批次102个,928人次。 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

2016年州林业局机关及直属事业单位日常运行经费支出478.6万元,比2015年减少8.18万元,降低2%。主要原因是根据中央八项目规定有关基本日常办公费用相应减少开支。 

  • 政府采购支出情况。

2016年州林业局政府采购支出总额46.44万元,其中:政府采购办公设备购置13.97万元,占政府采购支出总额的30%;专用设备购置32.47万元,占政府采购支出总额的70%。 

  • 国有资产占用情况。

截止2016年12月31日,州林业局及直属单位共有车辆18辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆;单位价值在5万元以上专用设备10台. 

六、名词解释 

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

(二)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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