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贵州省黔南州林业局2018年度部门决算及三公经费决算公开说明

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贵州省黔南州林业局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


目录

一、贵州省黔南州林业局概况

二、贵州省黔南州林业局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州林业局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州林业局概况

(一)主要职能

1.是负责全州林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划,拟订林业发展的地方性政策、法规规章草案并监督实施;2.是组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作;3.是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作,制定全州造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行;4.是指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。5.是指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;6.是指导、监督全民义务植树、造林绿化工作,承担省绿化委员会的具体工作;7.是承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担省人民政府森林防火指挥部的具体工作;8.是承担林业行政执法监管的责任,指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处。9.是指导林业有害生物的防治、检疫工作;10.是拟订全州林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广;11.是负责专业人才培训和林业队伍建设工作;12.是指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。承办州人民政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州林业局部门决算包括:本级决算、所属州林科所、州规划院和州科技推广站单位决算。


二、贵州省黔南州林业局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州林业局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州林业局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州林业局2018年度收支决算总计6,178.82万元,与2017年相比,减少4,335.65万元,降低41.24%。变动的主要原因是:(中央、省对林业项目专款投入比上年减少(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州林业局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,974.42万元,其中:财政拨款收入3,974.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔南州林业局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,287.7万元,其中:基本支出2,233.1万元,占42.23%;项目支出3,054.6万元,占57.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州林业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州林业局2018年度财政拨款收入决算总计6,178.82万元。与2017年相比,减少4,335.65万元,降低41.24%。变动的主要原因是:(中央、省对林业项目专款投入比上年减少(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,287.7万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,782.37万元,降低34.48%。变动的主要原因是:(中央、省对林业项目专款投入比上年减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206科目(类)支出3万元,占0.06%208科目(类)支出164.66万元,占3.11%210科目(类)支出70.19万元,占1.32%211科目(类)支出35.27万元,占0.67%213科目(类)支出5012.72万元,占94.8%221科目(类)支出1.86万元,占0.04%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3748.59万元,支出决算为5287.70万元,完成当年预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因是:(差异原因)一是年中追加安排人员目标考核经费及项目经费等预算支出;二是本年支出包括上年度结转结余资金支出。其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(室)及其他学技术管理事务支出(项)2018年初预算数0万元,年支出决算数为3万元,完成年初预算数0%

2、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业、工伤、生育保险基金补助(项)年初预算数159.83万元,支出决算数为164.66万元,完成年初预算数的103%(差异原因)决算数大于预算数的主要原因是本年新增加人员。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗补助(项)年初预算数69.18万元,支出决算数为70.19万元,完成年初预算数的101.45%(差异原因)决算数大于预算数的主要原因是本年新增加人员。

4、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算数0万元,支出决算数为35.27万元,完成年初预算数0%

 5、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)年初预算为3519.58万元,支出决算为5014.58万元,完成年初预算数的142.47%(差异原因)决算数大于预算数的主要原因是本年支出包括上年度结转结余资金支出。

(六)贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.10万元,其中:人员经费2,067.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费166.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州林业局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算96.88万元,,比上年增加74万元,增长323.32%,增加原因是:(差异原因)2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度根据政府文件批准3个团4人出国出境,接待方面是筹办绿博会、建设美丽黔南项目等,加之本年巡逻防火办案业务检查验收多,所以各种运行费用相应增加。我局是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求的,没有超标的行为,今后进一步从严控制“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出22.33万元,占23.05%,比上年增加22.33万元,增长0%,增加原因是:(差异原因)根据政府文件批准3个团4人出国出境;公务用车购置及运行维护费支出67.39万元,占69.56%,比上年增加46.75万元,增长217.44%,增加原因是:(差异原因)本年巡逻防火办案业务检查验收多,增加森林防火车辆4辆,所以运行费用相应增加;公务接待费支出7.17万元,占7.4%,比上年增加4.92万元,增长169.53%,增加原因是:(差异原因)增加筹办中国第四届绿博会、开展国家林业局帮扶黔南30年活动、建设美丽黔南项目等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出22.33万元。贵州省黔南州林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计4人次。开支内容包括:(具体开支内容)3个团4人出国出(境)培训费用

2)公务用车购置及运行维护费67.39万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费67.39万元。主要用于:(具体开支内容)公车出行及局各科、站、所到各县林业部门办案、巡查检查防火情况、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年局机关、11个站所单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3)公务接待费7.17万元。具体是(具体开支内容)用于各县相关部门汇报交流工作及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的接待支出。

国内公务接待支出7.17万元,主要是:(具体开支内容)用于各县相关部门汇报或交流工作、接受国家、省林业部门检查指导中国第四届绿博会建设、开展国家林业局帮扶黔南30年活动等工作发生的接待支出。贵州省黔南州林业局2018年国内公务接待49批次,672人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州林业局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州林业局机关运行经费支出166.04万元,2017年减少1.72万元,降低1.03%,变动的主要原因是(变动原因)单位厉行节约,减少购办公设备、差旅费、会议费、培训费等日常开支)

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额59.12万元,其中:政府采购货物支出59.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆19辆(固定资金账面数19辆),实际保有量17辆。其中,应急保障(公务通讯)用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车4辆(其他用车主要用途是:本局下属三个事业单位业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2018年,在州委、州政府的坚强领导下,在州督查督办局的关心指导下,我局按照年初制定的目标计划,扎实开展各项工作,森林覆盖率、美丽黔南林业提质增效三年行动计划、森林资源保护、林业资金投入、森林防火、林业产业以及州领导批示件办理等七项重点目标工作任务圆满完成。并组织对11个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1789.16万元,占年初预算的97.66%项目支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,均到达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2)绩效评价工作取得的成效

12018年完成情况是:全州森林覆盖率64.2%,森林采伐限额为7.7%,林木采伐量累计控制在省人民政府批转的年森林采伐限额的60%以内。扎实开展造林绿化工作,全州完成营造林91.36万亩,超省目标任务增长6.23%,其中退耕还林完成26.12万亩、森林抚育10.21万亩。2018914日省林业厅发布全省2017年度森林覆盖率,我州为63.49%,全省排名第二,比2016年度增加1.49个百分点。

2、美丽黔南林业提质增效三年行动计划:一是森林资源增量工作完成造林90万亩,占年度目标任务86万亩的104.47%;二是五大产业十大基地建设累计完成达439.79万亩,占年度目标任务420万亩的104.7%;三是多彩生态廊道建设完成600公里,占年度目标任务600公里的100%;四是多彩景观林建设完成5万亩,占年度目标建设任务5万亩的100%;五是重点景区森林景观建设完成6个,占年度森林景观建设目标任务6个的100%

3、全州森林保护六个严禁违法案件2427个,查处2331个,查办率96.04%,超目标任务1.04个百分点;完成罗甸蒙江国家湿地公园验收申报工作;全州古茶树资源调查的工作已全部完成,相关调查数据已按时上报省规划院;1024日至1124日对全州十二个县(市)2017年度公益林管理进行了州核查;全州完成了9234名生态护林员续聘工作;完成公益林生态效益补偿资金兑现14998万元,惠及贫困户61351245263人;全州林业有害生物成灾率为0.002‰、无公害防治率为99.96%、测报准确率为99.89%、种苗产地检疫率为100%;全州政策性森林保险完成公益林投保面积94.9%,比目标任务增长4.9个百分点。

4、全州累计争取林业建设资金82056.44万元(中央59378.35万元、省级22678.09万元),超目标任务5亿元的64.11%

5、帮扶罗甸县组建1支镇级森林防火扑火队伍,累计帮扶基层组建13支森林防火扑火队伍。独山、荔波两县森林火灾高风险区综合治理项目已获批复实施,项目资金已到位,项目建设在有序推进;全州侦破涉林刑事案件累计334起超目标任务175起的90.86%;查结行政案件累计814起,超目标任务585起的39.15%

6、全州林业总产值完成368亿元,超目标任务320亿元的15%;刺梨种植完成15.36万亩,占年度目标任务的102.4%;全州建立林下经济示范基地66个,占年度目标任务的146.7%

7、按时认真完成州委、州政府主要领导的批示件工作任务,件件落实有成效。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔南州林业局附表.XLS




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