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贵州省黔南州林业局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省黔南州林业局概况

二、贵州省黔南州林业局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州林业局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释                                                

一、贵州省黔南州林业局概况

(一)主要职能

一是负责全州林业(草原)生态建设工程提供管理、指导服务,促进林业(草原)生态事业发展;贯彻执行林业(草原)生态建设相关法律法规、标准、规程、规划、计划及管理办法,围绕造林绿化、森林经营、退耕还林、林木种质保护利用、古树名木保护、草原生态建设等开展项目申报、设计、建设等事务性、技术性工作;负责国有林场、森林公园及森林旅游发展的事务性工作;二是承担全州林地、林木(公益林、天然林、湿地)资源保护利用的事务性工作;指导森林资源消长动态监测和数据库建设、森林碳汇、森林采伐限额编制、执行和造林实绩核查的事务性工作;承担野生动植物资源的保护、救护、繁殖等事务性工作;开展法律法规宣传、咨询和信访服务工作;承担集体林权制度改革,为维护森林、林木经营者的合法权益提供咨询和服务;三是承担林业科技开发、技术贸易、成果交流转让及技术推广、科技服务咨询等相关事务性、技术性工作;开展林业技术、人才培训,为林业产业、林下经济发展提供科技支撑;承担森林康养、森林体验教育和林业生态文化的相关工作;四是开展林业有害生物检疫防治和森林防火的法律法规宣传,指导全州林业有害生物监测、调查、防治,做好中、长期趋势预报,提出防治方案;开展林业有害生物防治、疫情调查分析、风险评估、检验鉴定和技术培训;开展森林、草原的日常防火巡护、火源管理、防火设施、体系建设、宣传教育、监测预警、督促指导等事务性工作;五是承担全州森林规划调查、监测的指导、评估质检及林业专项资源核查等公益技术服务;对林业重点工程实施检查与监督、验收,为林业专项咨询、评估、规划以及天然林保护、公益林建设提供技术服务;承担涉及森林资源管理的资源性检查;编制项目实施方案,开展自然保护地规划、森林资产评估、林业碳汇、林业地方标准编制等服务工作;六是开展世界遗产资源的调查、评估、保护、监测等工作;承担世界自然遗产、世界自然与文化双遗产申报的事务性、技术性工作;承担遗产地、自然保护地、国家公园、风景名胜区、地质公园相关事务性工作;组织开展世界遗产地、自然保护区等各类自然保护地的人员培训;承担世界自然遗产方面国际交流合作的事务性工作;七是承办州人民政府和省林业局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位由黔南州林业局本级及所属黔南州林业科技推广中心、黔南州生态工程建设中心、黔南州林业灾害防治中心、黔南州林业资源保护中心、黔南州林业资源调查监测中心、黔南州自然保护地服务中心共七家单位组成。黔南州林业局本级是财政全额拨款行政单位;黔南州林业科技推广中心、黔南州林业生态工程建设中心、黔南州林业灾害防治中心、黔南州林业资源保护中心、黔南州林业资源调查监测中心、黔南州自然保护地服务中心是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州林业局部门决算包括:本级决算、所属黔南州林业科技推广中心、黔南州生态工程建设中心、黔南州林业灾害防治中心、黔南州林业资源保护中心、黔南州林业资源调查监测中心、黔南州自然保护地服务中心单位决算。

二、贵州省黔南州林业局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州林业局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州林业局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州林业局2019年度收支决算总计28,229.23万元,与2018年相比,增加22,050.41万元,增长356.87%。变动的主要原因是:(国家、省级、州级对林业项目投入比上年增加,主要是追加了绿色发展专项资金绿博园建设项目资金、绿化博览会贵州黔南展园资金,农业保险保费补贴、政法基础建设资金等项目款(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州林业局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计27,668.06万元,其中:财政拨款收入27,642.86万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入25.20万元,占0.09%。

(三)贵州省黔南州林业局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计26,437.39万元,其中:基本支出2,227.78万元,占8.43%;项目支出24,209.6万元,占91.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州林业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州林业局2019年度财政拨款收入决算总计28,086.58万元。与2018年相比,增加21,907.76万元,增长354.56%。变动的主要原因是:(国家、省级、州级对林业项目投入比上年增加,另追加了绿色发展专项资金绿博园建设项目资金、绿化博览会贵州黔南展园,农业保险保费补贴、政法基础建设资金等项目款(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出26,422.74万元,占本年支出合计的99.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21,135.04万元,增长399.7%。变动的主要原因是:(转拨今年追加项目款较大其中是拨付绿博园建设资金到专户22613.66万元,转拨各县市农业保险保费补贴1089.97万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:204科目(类)支出878万元,占3.32 %;206科目(类)支出2万元,占0.007%;208科目(类)支出147.11万元,占0.56%,210科目(类)支出72.79万元,占0.28%;211科目(类)支出5054.39万元,占19.1%;213科目(类)支出20122.61万元,占76.16%;221科目(类)支出145.85万元,占0.55%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4736.65万元,支出决算为26422.74万元,完成当年预算的557.84%。决算数大于预算数的主要原因是:(一是年中追加安排人员经费及项目经费等预算支出;二是转拨今年追加项目款较大其中是拨付绿博园建设资金到专户22613.66万元,转拨各县市农业保险保费补贴1089.97万元。其中:

1)公共安全支出科目(类)其他公共安全支出科目(款)其他公共安全支出科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为878万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:国家、省级追加政法基础建设项目资金

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(室)及其他学技术管理事务支出(项)2019年初预算数0万元,年支出决算数为2万元,完成年初预算数0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加2人高层次人才补贴。

3)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助 (款)财政对失业、工伤、生育保险基金补助(项)年初预算数169.50万元,支出决算数为147.11万元,完成年初预算数的86.79%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有在职人员转退休。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗补助(项)年初预算数72.79万元,支出决算数为72.79万元,完成年初预算数的100%

5)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算数0万元,支出决算数为5054.39万元,完成年初预算数0%决算数大于预算数的主要原因是:未纳入预算,中央每年补助天保工程社会保险及政社性补助;州级追加推动十大千亿级工业产业振兴奖补资金。

6)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算为4348.51万元,支出决算为20122.61万元,完成年初预算数的462.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出包括上年度结转项目资金支出,省级财政拨入项目支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为145.85万元,支出决算数为145.85万元完成年初预算100%。

(六)贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,227.78万元,其中:人员经费2,047.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费179.90万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州林业局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算40.94万元,比上年减少55.94万元,降低57.74%,减少原因是:(我局认真执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求的,没有超标的行为,今后还要进一步从严控制“三公”经费开支)。其中,因公出国(境)费支出1.06万元,占2.59%,比上年减少21.27万元,降低95.25%,减少原因是:(严格按照国家因公出国(境)的有关规定控制人数费用。;公务用车购置及运行维护费支出35.65万元,占87.07%,比上年减少31.74万元,降低47.10%,减少原因是:(严格执行中央办公厅、国务院办公厅印发党政机关厉行节约及公务用车改革的有关规定,公务用车减少,维护费相应就减少。);公务接待费支出4.23万元,占10.34%,比上年减少2.93万元,降低40.94%,减少原因是:(严格执行中央办公厅、国务院办公厅印发党政机关厉行节约的有关规定,公务接待相应就减少。)。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.06万元。贵州省黔南州林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:(用于1个团2人出境到澳门培训考察费用)。

2)公务用车购置及运行维护费35.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费35.65万元。主要用于:(公车出行及局各科、站、所到各县林业部门办案、巡查检查防火情况、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3)公务接待费4.23万元。具体是(用于筹办绿博园项目,各县相关部门交流工作情况及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的接待支出

国内公务接待支出4.23万元,主要是:(用于筹办绿博园项目,各县相关部门交流工作情况及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的接待支出贵州省黔南州林业局2019年国内公务接待36批次,717人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州林业局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

主要是本单位无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州林业局机关运行经费支出179.9万元,2018年增加13.86万元,增长8.35%,变动的主要原因是(今年绿化博览会议前期工作多,其他日常事务开支要多。)

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额60.01万元,其中:政府采购货物支出60.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆15辆,其中,机要通信用车1车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆(其他用车主要用途无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、 预算绩效管理工作开展情况

(1)整体支出绩效自评情况

森林覆盖率达到65%。完成2019年森林覆盖率达64.66%,位列全省第3位,增长1.17个百分点,林业生态建设保护和发展综合指数有望保持第一方阵。扎实做好全州生态红线勘边定界,大力推进新一轮绿色黔南建设行动计划,深入实施退耕还林、石漠化综合治理等林业生态建设工程.

发展刺梨、林下经济、花卉苗木、森林康养等精品林业产业,集中力量建设万亩铁皮石斛基地,确保林业总产值突破400亿元。完成工作是扎实推进《美丽黔南林业提质增效三年行动计划》,深入实施刺梨特色产业、特色商品林、林下经济产业、花卉苗木产业、森林康养产业等五大提质增效工程,林业总产值突破400亿元大关。

抓好环保六个一律和森林保护六个严禁专项执法行动,依法打击各类破坏生态环境的违法行为。完成工作是累计开展2次以上六个严禁案件查处督查督办工作;涉林案件查办率达到95%以上。

下达林业投资任务45亿元。完成44.19亿元,完成目标任务的98.21%。

做好林木采伐台帐管理。林木采伐量累计控制在省人民政府批转的年森林采伐限额的80%以内。

累计完成营造林40万亩。目标责任书重点任务,省下达营造林任务40万亩,完成30.65万亩,完成目标任务76.6%;省下达林业投资任务45亿元,完成44.19亿元,完成目标任务的98.21%。

⑦指导完成2个省级森林城市、6个森林乡镇、40个森林村寨、200个森林人家创建工作。

⑧加快刺梨产业扶贫项目实施,突出抓好产销对接和市场渠道建设,持续深化利益联结,提升贫困人口造血功能。刺梨、石斛、油茶三大农村产业革命目标任务稳步推进。

⑨呈报《黔南州全面推行林长制实施方案》,探索黔南州实施林长制改革。完成林长制改革调研和方案(送审稿)制定。

⑵项目支出绩效自评情况

绿色产业发展资金项目

a.资金使用情况:全年预算数5000万元其中,财政拨款资金5000万元,其他资金0元),全年执行数5000万元,执行率100%。

b.项目实施情况:全力筹办绿化博览会建设绿博园,积极争取项目资金,支持绿博园建设,认真落实好州委州政府关于全民参与全州共办绿博会的决策部署。

c.产生的效益:持续推进城市生态绿化,全面提升城市品味。

d.受益对象(服务对象)满意度:提高广大市民满意度和幸福感。

天然林保护工程项目

a.资金使用情况:全年预算数36.52万元(其中,财政拨款资金36.52万元,其他资金0元),全年执行数28.42万元,执行率77.82%

b.项目实施情况:林业木材减产停产造成实施单位应缴纳管护人员社会保险缺口、工资的补助;全面停止天然林商业性采伐的补助;承担政策性社会性补助;森林案件办理。

 c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):天然林资源管护和保护生态环境都有明显改善;提高了全社会对林业专项补助资金的认知和影响;森林火灾率减少99%、毁林案件率减少80%以上;天然林保护效果明显,对推进林业可持续发展明显。

d.受益对象(服务对象)满意度:森林管护人员满意度100%。

2019森林植被恢复费项目

a.资金使用情况:全年预算数4773万元其中,财政拨款资金4773万元,其他资金0元),全年执行数4452万元,执行率93.27%。

b.项目实施情况:扶贫点资金补助(造林绿化)其中是独山县4个村,每个村20万元,罗甸县沫阳镇30万元,三都县都江镇补助30万元;林下经济(林下养殖)其中是独山县上司镇墨寨村、打羊村,下司镇北盛村、麻万镇三里村共4个村,每个村5万元;刺梨、油茶、石斛产业专班经费50万元;森林防火及资源保护基础设施建设150万元;州级森林防火、灾害防治专项经费60万元;2020年绿博会涉林论坛会务费4272万元。以上资金已按要求完成支付,项目严格按照实施方案执行,到2022年底完工。

c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):通过项目实施调整了农村产业结构,转变经济增长方式,为项目区群众营建绿色银行,可以实现三农经济持续长效增长。营造林持续推进生态环境水平,改善了人居生活环境。

d.受益对象(服务对象)满意度:人民群众满意度达到100%。

④森林生态效益补偿项目

a.资金使用情况:全年预算数22万元其中,财政拨款资金22万元,其他资金0元),全年执行数0元,执行率0%。

b.项目实施情况:保障全州生态红线的执行,实施单位落实和实施好公益林的管护工作,为保护好“两江”上游生态屏障做出积极贡献;指导并督促落实好全州1336.82万亩公益林的生态补偿资金兑现工作,引导并鼓励林农积极参与生态建设,改善环境质量,为生态文明建设提供重要支撑。

c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):通过指导、督查及宣传等工作,让生态环境保护理念得到进一步巩固,绿水青山就是金山银山理念得到进一步落实;持续推进生态环境水平,改善了人居生活环境。

d.受益对象(服务对象)满意度:政策知晓率和工作满意度达到100%。

⑤农业保险保费补贴项目

a.资金使用情况:全年预算数1089.97万元其中,财政拨款资金1089.97万元,其他资金0元),全年执行数1089.97万元,执行率100%。

b.项目实施情况:2019年投保面积103万公顷,其中公益林89.26万公顷,商品林13.74万公顷,理赔10起,面积8777.99亩,已决赔款832.96万元,建档立卡贫困护林员承保人数16215人,提供风险保障金762795万元,赔付145.43万元。

c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):公益林、商品林保险保费补贴政策,有利于灾后恢复植被,保护森林资源安全,降低林业经营风险,促进社会资本投入林业发展,盘活森林资源,促进绿水青山向金山银山转变;对建档立卡贫困户的绝对免赔率100%。

d.受益对象(服务对象)满意度:受益建档立卡贫困户满意度达到100%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔南州林业局决算附表.XLS



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